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桐梓县2010年县级财政决算情况
日期:2011-08-21 09:58:12 来源: 阅读次数:

 
    2010年,全县完成财政总收入51528万元,为预算(调整预算,下同)50000万元的103.06%,同比增收8684万元,增长20.27%。地方一般预算收入完成26306万元,为预算26000万元的101.18%,同比增收5259万元,增长24.99%。超额完成了县十四届人大常委会第二十六次会议批准的财政总收入和地方一般预算收入目标任务。全县财政一般预算支出完成120773万元,为变更支出预算的100%,同比增支19323万元,增长19.05%。其中:上级专款支出完成37269万元,为上级下达专款指标37269万元的100%,同比增支5804万元,增长18.45%。
    2010年全县财政决算收支平衡情况:全县地方一般预算金库收入26306万元,加:上级补助收入91293万元(其中:返还性收入3121万元、一般性转移支付收入50903万元、专项转移支付收入37269万元),加:地方政府债券转贷收入100万元,加:调入资金3171万元,减:专项上解支出378万元。2010年全县当年可安排财力为120492万元。当年全县财政一般预算支出120773万元。财力减支出后,全县财政当年赤字281元,加上2009年年末滚存结余(按市财政局批复计算)1618万元,2010年全县汇总的财政总决算为年终滚存结余1337万元(其中:县本级年末滚存结余365万元,乡镇级年末滚存结余972万元)。
    2010年财力超收情况:经县十四届人大常委会第二十六次会议审议批准的全县当年一般预算可用财力为66140万元(不含上级专款补助、教育转移支付等具有专项性质的转移支付补助及上年滚存结余收入),2010年决算反映全县当年实际可安排财力为122110万元,剔除教育转移支付、化解债务补助、村级公益事业一事一议财政奖补资金、公共安全转移支付、专项转移支付等具有上级专款性质的补助收入及上年结余收入共计47375万元,全县当年一般预算决算财力比县十四届人大常委会第二十六次会议审议批准的调整预算财力数净增加8595万元。
    2010年全县财力超收的主要因素:一是地方一般预算收入超收306万元;二是一般性转移支付补助增加5118万元,主要为县级基本财力保障机制奖补资金及均衡性转移支付补助收入增加;三是政府非税收入调整增加调入资金3171万元。
    当年新增财力主要用于教育、交通、农业等基本公共支出、偿还到期债务以及保障人员经费、保障县乡党政机构正常运转。其中:农村公益事业一事一议财政奖补项目县级配套经费1044万元;城市绿化专项经费500万元;河道治理专项经费250万元;解决公路建设、城建开发等遗留问题经费500万元;专项安排用于偿还政府债务本息支出及偿债基金1684万元。
    一、县本级财政收入决算情况
    2010年,经县十四届人大常委会第二十六次会议批准的县级财政总收入预算为27000万元,其中地方一般预算收入15600万元。2010年县本级完成财政总收入25897万元,为预算的95.91%,同比增收3629万元,增长16.30%,其中地方一般预算收入完成15555万元,为预算的99.71%,同比增收2695万元,增长20.96%。
地方一般预算收入主要项目完成情况为:
    1、税收收入完成12043万元,为预算12378万元的97.29%,同比增收2672万元,增长28.51%。其中:增值税(15%部分)完成758万元,为预算810万元的93.58%,同比减收174万元,下降18.67%;营业税完成5472万元,为预算4957万元的110.39%,同比增收1280万元,增长30.53%;其他工商税收完成5813万元,为预算6611万元的87.93%,同比增收1566万元,增长36.87%。
    2、非税收入完成3512万元,为预算3222万元的109%,同比增收23万元,增长0.66%。其中:专项收入完成3199万元,为预算2225万元的143.78%,同比增收285万元,增长9.78%;行政事业性收费收入完成93万元,为预算104万元的89.42%,同比减收119万元,下降56.13%;罚没收入完成66万元,为预算882万元的7.48%,同比减收205万元,下降75.65%;国有资源(资产)有偿使用收入完成154万元,为预算11万元的1400%,同比增收62万元,增长67.39%。
    二、县本级财政支出决算情况
    2010年,经县十四届人大常委会第二十六次会议批准的县本级财政支出预算为53900万元,随着上级专款指标及转移支付补助指标的增加,财政支出预算相应变更为105308万元。2010年县本级财政支出完成105308万元,为变更后支出预算的100%,同比增支17157万元,增长19.46%,其中上级专款支出34712万元,同比增支4740万元,增长15.81%。
    县本级财政支出主要项目情况为:
    1、一般公共服务支出完成7906万元(其中上级专款支出761万元),为预算(变更后支出预算,下同)的100%,同比下降4.05%,减支334万元。
    2、公共安全支出完成6423万元(其中上级专款支出214万元),为预算的100%,同比增长8.63%,增支510万元。
    3、教育支出完成24241万元(其中上级专款支出1973万元),为预算的100%,同比增长4.02%,增支937万元。
    4、科学技术支出完成629万元,为预算的100%,同比增长8.26%,增支48万元。
    5、文化体育与传媒支出完成1061万元(其中上级专款支出404万元),为预算的100%,同比增长78.62%,增支467万元。
    6、社会保障和就业支出完成20154万元(其中上级专款支出7843万元),为预算的100%,同比增长8.62%,增支1599万元。主要为上级专款及民政优抚救济等配套经费支出增支。
    7、医疗卫生支出完成13311万元(其中上级专款支出10496万元),为预算的100%,同比增长46.5%,增支4225万元。主要为上级专款、疾病预防控制及农村公共卫生等配套经费支出增加。
    8、环境保护支出完成3800万元(其中上级专款支出3198万元),为预算的100%,同比增长15.43%,增支508万元。主要为巩固退耕还林成果等上级专项资金投入增加。
    9、城乡社区事务支出完成3267万元(其中上级专款支出340万元),为预算的100%,同比增长66.34%,增支1303万元,主要为上级专项及本级投入增加。
    10、农林水事务支出完成13142万元(其中上级专款支出6949万元),为预算的100%,同比增长66.14%,增支5232万元。主要为上级专项及本级配套经费增加。
    11、交通运输支出完成2400万元(其中上级专款支出260万元),为预算的100%,同比增长36.44%,增支641万元,主要为通村公路建设等交通基础设施建设配套资金投入增加。
    12、资源勘探电力信息等事务支出完成726万元(其中上级专款支出170万元),为预算的100%,同比增长39.62%,增支206万元,主要为煤炭安全生产等专项投入增加。
    13、商业服务等事务支出完成450万元(其中上级专款支出356万元),为预算的100%,同比增长134.38%,增支258万元,主要为家电下乡等上级专项经费增加。
    14、国土资源气象等事务支出完成1510万元,为预算的100%。同比增长65.39%,增支597万元。主要为县级配套经费增加。
    15、住房保障支出完成2545万元(其中上级专款支出947万元),为预算的100%。同比增长133.7%,增支1456万元,主要为廉租房建设、农村危房改造支出增加。

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