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  • 索引号: 000014349/2019-2117493
  • 信息分类: 专项资金
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  • 信息名称: 桐梓县2017年政府预算公开

桐梓县2017年政府预算编制说明


2017年,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神,按照县委决策部署和“十三五”规划纲要安排,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,努力增收节支,不断优化结构,提高财政绩效,保障基本民生支出,压缩其他支出,着力补短板、防风险,促进经济社会持续健康发展。

一、2017年一般公共预算收支预算情况

2017一般公共预算收入60,500万元,增长10%。分部门预算安排情况。国税部门安排一般公共预算收入16,490万元,同比增长55.57%,增加5,890万元。地税部门安排一般公共预算收入28,830万元,同比下降5.78%,减少1,770万元。财政部门安排一般公共预算收入15,180万元,同比增长10%,增加1,380万元。

一般公共预算支出162145万元,一般公共服务支出22,572万元;国防支出234万元;公共安全支出9,789万元;教育支出54,407万元;科学技术支出245万元;文化体育与传媒支出1,702万元;社会保障和就业支出18,589万元;医疗卫生与计划生育支出22,230万元;节能环保支出762万元;城乡社区事务支出4,248万元;农林水事务支出12,598万元;交通运输支出1,980万元;资源勘探电力信息等事务支出1,476万元;商业服务业等事务支出362万元;国土资源气象等事务支出1,580万元;住房保障支出8,943万元;粮油物资储备事务支出428万元。

一般公共预算县本级支出139006万元,一般公共服务支出12,158万元;国防支出222万元;公共安全支出9,189万元;教育支出54,306万元;科学技术支出243万元;文化体育与传媒支出1,201万元;社会保障和就业支出16,610万元;医疗卫生与计划生育支出20,286万元;节能环保支出636万元;城乡社区事务支出3,215万元;农林水事务支出7,542万元;交通运输支出1,973万元;资源勘探电力信息等事务支出1,313万元;商业服务业等事务支出322万元;国土资源气象等事务支出1,517万元;住房保障支出7,845万元;粮油物资储备事务支出428万元。

一般公共预算县本级基本支出112,813万元,工资福利支出86,753万元;商品和服务支出6,555万元;对个人和家庭的补助支出19,505万元。

一般公共预算税收返还和转移支付情况,我县对乡镇无转移支付,公开表格内无数据。

政府一般债务限额和余额情况,桐梓县2014年末地方政府债务余额703,586.71万元,其中一般债务余额411,707.56万元;2015年末地方政府债务余额限额727,143.55万元,2015年末地方政府债务余额727,125.2万元,其中一般债务余额435,246.07万元;2016年末地方政府债务余额限额727,143.55万元,2016年末地方政府债务余额696,835.32万元,其中一般债务余额415,333.28万元。

一般公共预算县本级“三公”经费支出情况:因公出国(出境)费用本年无预算;公务接待预算安排支出343.95万元,同比下降6.83%,在今年预算编制时,各预算单位严格按照“中央八项”规定,以及省市县公务接待有关规定,厉行节约、严格控制公务接待标准,并压缩一定比例用于精准扶贫教育支出;公务车购置及运行维护费预算安排1024万元,同比下降12.94%,(其中:公务用车运行维护费1024.85万元,同比下降9.08%;公务车购置本年无预算。)今年预算编制严格按照公务用车改革方案,根据保留的公务用车编制数,编制公务用车运行维护费,严谨超编制预算,相比去年预算而言,下降幅度达12.94%。

(具体情况详见表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7)

二、2017年政府性基金收支预算情况

2017年安排政府性基金预算收入16,494万元,其中:国有土地使用权出让金收入15,000万元;城市基础设施配套费收入300万元;城市公用事业附加基金收入644万元;污水处理费收入550万元。

政府性基金支出安排为16,494万元,一是国有土地使用权出让金支出15,000万元,其中:①政府性基金安排支出(出让业务费)146万元,②补缴土地征用社保资金500万元,③代编土地征收成本等支出14,354万元。二是城市基础设施配套支出30万元,代编城市基础设施配套支出270万元。三是城市公用事业附加基金支出644万元,全部用于路灯电费。四是污水处理运行经费471万元,代编污水处理运行经费79万元。

我县对乡镇无政府性基金转移支付情况,由县级统筹安排,公开表格无数据。

政府专项债务限额和余额情况,桐梓县2014年末地方政府债务余额703,586.71万元,其中专项债务余额291,879.15万元;2015年末地方政府债务余额限额727,143.55万元,2015年末地方政府债务余额727,125.2万元,其中专项债务余额291,879.15万元;2016年末地方政府债务余额限额727,143.55万元,2016年末地方政府债务余额696,835.32万元,其中专项债务余额281,502.04万元。

(具体情况详见表8、表9、表10、表11)

三、国有资本经营收支预算情况

2017年我县无国有资本预算,公开表格无数据。

(具体情况详见表12、表13)

四、社会保险基金收支预算情况

按照县级社保基金决算口径(不含省市级统筹部分,从2017年起,机关事业单位基本养老保险纳入县级社保基金预算编制),2017年社会保险基金收入61,845万元(其中:基本保险费收入24,960万元,利息收入428万元,财政补贴收入36,457万元),社会保险基金支出57,627万元。

(具体情况详见表14、表15)

2016年预算调整执行附表及2017年预算草案表.xls

桐梓县2016年全县和县级预算执行情况暨2017年预算(草案)报告.doc

2017年政府预算公开表格.xls

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