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  • 索引号: 000014349/2019-2117441
  • 信息分类: 预算公开
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  • 信息名称: 桐梓县官仓镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)主要职责

1.贯彻执行党在农村的各项方针、政策、搞好经济发展的规划和协调;

2.加强基层政权建设和基层组织建设,充分发挥党委的核心领导作用;

3.促进经济发展、增加农民收入;

4.强化公共服务、着力改善民生;

5.加强社会管理、维护农村稳定;

6.推进基层民主、促进农村和谐。

(二) 机构设置情况和人员情况

2019年,纳入我镇预算的有政府、党委、人大、财政所、村建中心、林业站、农业服务中心、水利站、劳保所、文化、10个部门。编制总数为73人。

二、2019年预算安排情况

(一) 2019年预算收支总体情况

2019年预算部门收入1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费收入减少。其中:财政拨款收入1110.17 万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费收入减少。

2019年预算部门支出1110.17万元,同比减少0.02%,原因是收入减少。其中:1.一般公共服务支出477万元,同比增加9.2%,原因是增加了一般公务服务投入;2.公共安全支出48万元,同比增加37.14%,原因是包含了警务助理工资;3.教育支出5万元,同比减少37.5%,原因是上年预算年底有结余;4.文化体育与传媒支出23.36万元,同比增加8.45%,原因是加大了文体投入;5.社会保障和就业支出106.74万元,同比增加2.55%,原因是加大了社会保障和就业投入;6.医疗卫生与计划生育支出63.58万元,同比减少34.68%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少;7.城乡社区支出30万元,同比增加57.89%,原因是加大了城乡社区投入;8.农林水支出297万元,同比减少5.42%,原因是在职人员减少,农林水工资头恶投入减少;9.国土海洋气象等支出3万元,同比增加(减少)减少0;10.住房保障支出56.52万元,同比减少0.05%,原因是在职人员减少,住房公积金缴存减少。

(二)2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

2019年部门预算财政拨款收入1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少。其中:

1.一般公共预算财政拨款1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少,其中本级预算收入1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少。

2.无政府性基金预算财政拨款

2019年部门预算财政拨款支出1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少。其中:

1.本级预算支出1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少;其中:1.一般公共服务支出477万元,同比增加9.2%,原因是增加了一般公务服务投入;2.公共安全支出48万元,同比增加37.14%,原因是包含了警务助理工资;3.教育支出5万元,同比减少37.5%,原因是上年预算年底有结余;4.文化体育与传媒支出23.36万元,同比增加8.45%,原因是加大了文体投入;5.社会保障和就业支出106.74万元,同比增加2.55%,原因是加大了社会保障和就业投入;6.医疗卫生与计划生育支出63.58万元,同比减少34.68%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少;7.城乡社区支出30万元,同比增加57.89%,原因是加大了城乡社区投入;8.农林水支出297万元,同比减少5.42%,原因是在职人员减少,农林水工资头恶投入减少;9.国土海洋气象等支出3万元,同比增加(减少)减少0;10.住房保障支出56.52万元,同比减少0.05%,原因是在职人员减少,住房公积金缴存减少。

2.无上级专项支出

(三)2019年部门预算一般公共预算支出情况表

2019年部门预算一般公共预算支出1110.17万元,同比减少0.02%,原因是社会抚养费任务减少,社抚费返还减少,其中:

1.基本支出934.41万元,同比增加3.84%,原因是职工工资基数增加,工资投入增加,其中:本级预算支出934.41万元,同比增加3.84%,原因是职工工资基数增加,工资投入增加。

2.项目支出175.75万元,同比减少16.51%,原因是项目支出减少,其中:本级预算支出175.75万元,同比减少16.51%,原因是项目支出减少。

(四)2019年部门预算一般公共预算基本支出情况表

2019年部门预算一般公共预算基本支出934.41万元,同比增加3.84%,原因是职工工资基数增加,工资投入增加,其中:

1.人员经费支出775.94万元,同比增加0.31%,原因是职工工资基数增加,工资投入增加,其中:本级预算支出775.94万元,同比增加0.31%,职工工资基数增加,工资投入增加。

2.公用经费158.47万元,同比增加25.45%,主要原因一是福利费基数增加,二是人员结构变动,公车补贴增加,其中:本级预算支出158.47万元,同比增加25.45%,主要原因一是福利费基数增加,二是人员结构变动,公车补贴增加。

(五)2019年机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费安排情况158.47万元,同比增加25.44%,主要原因一是福利费基数增加,二是人员结构变动,公车补贴增加,其中:办公费支出22万元,同比减少12%,原因是脱贫攻坚结束,办公费用减少;印刷费支出5万元,同比增加(减少)0%;电费支出5万元,同比增加(减少)0%;邮电费支出5万元,同比增加(减少)0%;差旅费支出6万元,同比增加(减少)0%;维修(护)费支出2万元,同比增加(减少)0%;会议费支出10万元,同比增加(减少)0%;培训费支出8万元,同比增加(减少)0%;公务接待费支出10万元,同比增加(减少)0%;劳务费支出32.33万元,同比增加162.22%,原因是开展卫生乡镇及各种活动增加,劳务费用增加;工会经费支出9.42万元,同比减少0.06%,原因是职工人数减少,工会经费减少;福利费支出9.42万元,同比增加2711.76%,原因是福利费基数变动;公务用车运行维护费支出4.5万元,同比增加(减少)0;其他交通费用支出15.6万元,同比增加7.88%,原因是人员结构变动,公车补贴增加;其他商品和服务支出14.2万元,同比增加37.6%,原因是增加了离退休党组织活动经费。

说明:上述2019年部门预算一般公共预算基本支出情况表,是按表6内容项目进行同比分析,就增减变化原因进行说明。

(六)2019年部门预算一般公共预算“三公”经费支出情况表

2019年部门预算一般公共预算“三公”经费支出14.5万元,同比增加(减少)0;其中:

因公出国(境)费用支出0万元,同比增加(减少)0%;

公务接待费支出10万元,同比增加(减少)0;

公务车购置及运行维护费支出4.5万元,同比增加(减少)0,其中:公务车运行维护费支出4.5万元,同比增加(减少)0。

(七)2019年部门预算政府性基金预算支出情况表

本单位无基金收支预算

(八)2019年年初资产情况表的说明

2019年年初资产总额3368.64万元,同比增加80.17%,原因是流动资产等各种资产增加;其中:

流动资产2644.23万元,同比增加87.18%,原因是银行存款增加

固定资产556.29万元,同比增加21.71%,原因是增加了部分办公用品等固定资产,其中:房屋120.48万元,同比增加(减少)0;车辆18.71万元,同比减少50.05,原因是报废一辆轿车;其他固定资产417.1,同比增加39.43%,原因是增加了部分办公用品等固定资产

其他资产168.12万元,同比增加100%,原因是公共基础设施增加。

(九)2019年政府采购预算表

本单位无政府采购安排。

(十)2019年项目支出预算绩效目标表

2019年项目支出预算绩效目标支出30万元,其中财政拨款30万元。

三、专业性较强的名词

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

8.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



桐梓县官仓镇人民政府

  2019年1月28日

桐梓县官仓镇人民政府部门预算公开表格.xls

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