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桐梓县大河镇2016年部门决算分析报告

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桐梓县大河镇2016年部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、我单位是镇级人民政府,主要行使乡镇一级的管理职能,指导农村事务管理工作,管理地方公共事务。

2、我单位共有独立核算机构8个。其中行政机构1个,即大河镇人民政府机关、共产党机关(含在政府)。事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化服务中心、水利站、村建服务中心、林业站、人力资源和社会保障服务中心、财政所。

3、我单位2016年在职人员编制个62,其中:行政编制28人;事业编制34个。2016年年末实有在职人员51个,其中:行政编制26人(政府机关23人、共产党机关3人),事业单位人员25人(财政所4人、文化站2人、人力资源和社会保障服务中心3人、农业服务中心9人、水利站2人、村建服务中心4人、林业站1人,)。我镇2016年年末财政共供养人数70人,其中:在职51人,退休人员19人。

 

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

我单位上年结余资金4593251.12 元,当年年初预算数7339134.86 元2016年完成公共预算资金收入13212950.51 元,全部为财政拨款收入;当年完成公共预算支出12068179.18 元,其中:工资福利支出5852573.51 元,占公共预算支出数的31﹪ ,包括基本工资1216348 元,津贴补贴1789251.83 元,奖金72656 元,其他社会保障缴费185580.5 元,绩效工资512414.57 元;商品和服务支出2026067.51 元,占支出数的17﹪ ,包括办公费 903216.12元,印刷费47145 元,电费65732.96元,邮电费55442.41 元,差旅费44732.33 元,维修(护)费303021.52 元,会议费29677 元,培训费20351 元,公务接待费80650 元,劳务费394027.37 元,工会经费66593.64元,福利费2750 元,公务用车运行维护费60968.16 元,其他交通费用130715 元, 其他商品和服务支出0 元;

对个人和家庭的补助支出2797559.59 元,占支出数的23﹪ ,包括退休费1345250.29 元,抚恤金0 元,生活补助 44322.17元,奖励金915491 元,医疗费118970.13

元,住房公积金373526 元; 其他资本性支出3288301.63 元,占支出数的27﹪ 其他项目资金支出241364 元, 占支出数的2﹪ .

2、收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况对比:2016年收入13212950.51元,年初预算数7339134.86元,决算数同比预算数占55﹪;支出12812950.51 元,其中上年度结余资金支出4593251.12元,本年度结余资金支出4645267.38元,决算支出同比预算数占-1.11﹪ 。

(2)差异原因分析:支出完成数与预算数形成差异的主要原因为当年资金结余,一部份资金是年终才到账,无法支付出去,一部份是虽然资金已提前到账,但商品或服务支出没有办理结算,资金未支付完。

3、收入支出与上年度对比分析

(1)2015年预算内收入16581336.18 元,2016年完成收入16297637.31 元,比上年减少了283698.87 元 。2015年完成支出 15665260.98元,2016年完成支出14622951.51 元,比上年增加1042309.47 元。

(2)差异原因分析:主要是增加了2016年度人员经费调增工资部分及日常公用经费中劳务费、人员类的业务支出和项目资金增加..

4、资产负债表情况分析

2016年年末我单位固定资产余额合计99640 元,其中通用设备27280 元。

三、2016年度取得的主要事业成效

2016年,我镇保证了干部职工工资的按时足额发放和政府的日常基本运转,同时在极其有限的财力内挤出资金投入到农业、农村、集镇社会发展工作中,加大了对城镇人口集镇化的同时不断加大改善民生的投入。进一步增加对种粮农民的补贴,争取资金壮大基础产业,加强产业结构调整,发展镇域经济,不断促进地方经济社会的发展。

 大河镇2016年部门决算编审工作总结.doc

财政拨款收入支出决算总表.XLS

大河镇2016年度部门决算报表填报说明.doc

非财政拨款收入支出决算表.XLS

收入决算表.XLS收入支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款按经济分类支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

政府采购情况表.XLS

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS

资产情况表.XLS







桐梓县大河镇财政所

二〇一七年一月十二日

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