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中共桐梓县委政法委2016年部门决算及“三公”经费决算信息

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中共桐梓县委政法委2016年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中共共产党桐梓县委员会政法委员会

行政机关

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

15

14

15

0

12


三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为   7,865,851.15 元,比上年增加(或减少)1,119,415.79   元,同比增长(或降低) 16.59%,其原因是  2016年增加公共预算财政支出。其中:

(1)财政拨款收入4,095,851.15   元,占52.07%;

(2)上级补助收入  0  元,占0%;

(3)事业收入   0 元,占0%;

(4)经营收入  0   元,占0%;

(5)附属单位缴款 0  元,占0%;

(6)其他收入3,770,000.00     元,占47.93%;

2.2016年度支出决算总额为7,452,710.22     元,比上年增加(或减少)1,021,869.02    元,同比增长(或降低) 15.89   %,其原因是2016年增加公共预算财政支出。其中:

(1)基本支出4,289,171.15元,占57.55%;

(2)项目支出3,163,539.07万元,占42.45%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入7,865,851.15         元,比上年增加(或减少)1,119,415.79       元,同比增长(或降低) 16.59%,其原因是人员减少2016年增加公共预算财政支出。其中:

(1)财政拨款收入4,095,851.15   元,占100%;

(2)上级补助收入   0 元;

……

(6)其他收入3,770,000.00       元;其中:……(按照其他收入项目叙述)。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算7,452,710.22 元,占年初预算的4,105,496.00元的 181.5%,其原因是 增加其他项目支出。比上年增加(或减少)1,021,869.02     元,同比增长(或降低) 15.89  %,其原因是2016年增加公共预算财政支。其中:

(1)基本支出  4,289,171.153元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2,415,116.15元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,874,055.00   元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出3,163,539.07   元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

……(支出功能划分)元,具体情况如下:按照项目叙述,主要用于哪些方面。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为       0      元,比上年增加(或减少)  0   元,同比增长(或降低)   %,其原因是。

2.2016年度支出决算总额为     0   元,比上年增加(或减少)  0   元,同比增长(或降低) 0  %,其原因是。其中:

(1)一般公共服务支出 0 元;

(2)国防支出0  元;

……(支出功能划分)

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,874,055.00   元,比上年增加(减少)825,285.16   元,增长(降低)78.69%。主要原因是:增加会议相关费用。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额 0 元,占预算的  0%。其中:货物采购类   0元,占预算的 0 %;工程采购类 0 元,占预算的0  %;服务采购类 0 元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 0 元,占政府采购支出总额的0  %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额0  元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  0元,占政府采购支出总额的  0%。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额1,836,115.42 元,其中:流动资产812,700.15 元,固定资产1,023,415.27元,长期投资  0元,在建工程   0 元,无形资产  0元,其他资产   0 元。

本部门(单位)共有车辆   4辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车辆,其他用车主要是是科普大蓬车运行;单位价值200万元以上大型设备0  台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额  0 元,其中:事业收入0  元,经营收入  0元,其他收入0  元。决算支出决算总额  0  元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余   0 元等。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算137,600.39元,比上年增加(减少)17,992.80元,增长(降低)15.04 %,增加(减少)原因是减少三公经费整体支出。其中;公务用车购置及运行维护费支出94,602.39元,占68.75%,比上年增加(减少)11,748.80元,增长(降低)14.18 %,增加(减少)原因减少购车经费支出;公务接待费支出42,998.00元,占31.25%,比上年增加(减少)6,244.00元,增长(降低)16.99%,增加(减少)原因减少公务接待经费支出。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费94,602.39元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费94,602.39元。主要用于减少车辆运行经费支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费42,998.00元。具体是:

国内公务接待支出42,998.00元,主要是……等。2016年国内公务接待12批次,650人次。

2016年中共桐梓县委政法委部门决算公开表.xls

2017年8月20日


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