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桐梓县2017年全县和县级预算执行情况暨2018年预算(草案)报告

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桐梓县2017年全县和县级预算执行情况暨2018年预算(草案)报告

(2018年1月12在县第十六届人大第二次会议上)

桐梓县财政局 

各位代表:

受县人民政府委托,现将桐梓县2017年全县和县级预算执行情况暨2018年预算草案提请县届人民代表大会第 次会议审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全县和县级预算执行情况

2017年,全县上下在县委的领导和县人大、县政协的监督指导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,不断深化财政体制改革与创新,坚持依法理财、依法行政,积极调整支出结构,提高财政资金的统筹力度,切实保障和改善民生支出,确保完成县十六届人大常委会第六次会议确定的预算任务。

(一)公共财政预算收支执行情况

经县十六届人大常委会第六次会议批准的全县财政总收入预算131,390万元,其中一般公共预算收入60,500万元。2017年全县完成财政总收入132,064万元,为预算131,390万元(调整预算,下同)的100.51%,同比增收16,499万元,增长14.28%。其中一般公共预算收入完成60,618万元,为预算60,500万元的100.2%,同比增收5,464万元,增长9.91%。

分部门收入完成情况:国税部门完成财政总收入71,529万元,为预算72,185万元的99.09%,同比增收22,922万元,增长47.16%,其中一般公共预算收入完成17,844万元,为预算17,876万元的99.82%,同比增收8,540万元,增长91.79%;地税部门完成财政总收入43,200万元(含烟叶税收入2,597万元),为预算44,069万元的98.03%,同比减收8,219万元,下降15.98%,其中一般公共预算收入完成27,324万元,为预算28,090万元的97.27%,同比减收4,876万元,下降15.35%(减收的主要原因是“营改增”);财政部门完成财政总收入17,335万元,为预算15,136万元的114.53%,同比增收1,769万元,增长11.56%,其中一般公共预算收入完成15,450万元,为预算14,534万元的106.30%,同比增收1,359万元,增长9.64%。

 (2017年全县财政收入预算执行情况详见附表一、二)

一般公共预算支出执行情况:向县十六届人大常委会六次会议报告的全县一般公共预算支出财力来源为394,256万元,2017年全县一般公共预算支出安排436,326万元,同比增支112,850万元,增长34.89%。其中:县本级支出安排397,624万元,同比增支116,402万元,增长41.39%;乡镇级支出安排38,702万元,同比减支3,552万元,下降8.41%。

(2017年公共预算支出执行情况详见附表三、四)

一般公共预算收支平衡情况:2017年一般公共预算收入60,618万元,加上级财政补助收入349,004万元,加上其他资金调入(收回结余资金)29,492万元,减专项上解支出2,788万元,全县一般公共预算财力来源合计436,326万元。一般公共预算支出安排436,326万元,收支相抵,全县财政收支年终无结余。

二)政府性基金预算收支执行情况

政府性基金预算收入完成情况:2017年政府性基金收入完成52,319万元,为调整预算31,102万元的168.22%,其中:污水处理费收入724万元;国有土地使用权出让金收入50,959万元;国有土地收益基金30万元;农业土地开发基金30万元;城市公用事业附加收入274万元;城市基础设施配套费302万元。

(2017年度政府性基金预算收入预算执行表 详见附表五)

政府性基金预算支出情况:2017年政府性基金预算支出安排52,319万元,为调整预算31,102万元的168.22%。其中:国有土地使用权出让支出50,959万元、城市公用事业附加支出274万元、国有土地收益基金支出30万元、农业土地开发支出30万元、污水处理费基金支出724万元、城市基础设施配套支出302万元。

政府性基金预算收支平衡情况:2017年政府性基金预算收入完成52,319万元,本年基金预算收入可安排财力52,319万元。本年政府性基金支出安排52,319万元,收支相抵,政府性基金收支年终无结余。

(桐梓县2017年度政府性基金收入预算执行表五)

(三)社会保险基金预算收支完成情况

按照县级社保基金决算口径(不含省市级统筹部分),2017年社会保险基金收入61,096万元,加2016年结余21,262万元,社会保险基金收入总量为82,358万元。社会保险基金支出58,363万元,社会保险基金年终决算结余23,995万元。

(四)财政专户教育收费收支预算预计完成情况

根据财政部《关于进一步做好预算外资金纳入预算内管理的通知》(财预〔2010〕88号)要求,教育收费实行专户管理。2017年教育专户收入完成2,075万元,加上年结余15万元,当年可安排财力2,090万元。当年支出安排2,090万元,主要用于高中教育及学前教育支出,收支相抵,教育专户年终无结余

(五)债券转贷收支预算执行情况

2017年争取省级债券转贷收入122,100万元,其中:一般债券转贷收入47,644万元,专项转贷债券收入74,456万元。全部用于置换到期政府债务。

二、2017年开展的主要工作

2017年,在县委的正确领导下,围绕“守底线、走新路、奔小康”总要求,坚持稳中求进工作总基调,进一步完善管理制度,创新管理方式,规范管理行为,提升管理水平,构建全面规范、公开透明的预算管理制度,全县经济社会发展持续向好。

(一)增收节支并重,突显预算约束功能

一是精准研判经济运行。合理确定收入增长速度,细化目标任务,层层分解落实,常态调度季月均衡入库情况,确保全年目标任务完成二是强化预算刚性约束,严格按预算执行进度调拨财政资金,有保有控有促,确保全县干部职工工资发放和党政机构正常运转,并加大了脱贫攻坚和事关民生保障、社会稳定等各项重点支出统筹力度。三是拓展筹融资金渠道。持续加大重点行业、重点项目及脱贫攻坚建设的投融资力度,积极夯实财源基础,培植新的财税增长点。四是铁腕抓牢综合治税。组织开展了对煤炭、建筑、房地产、建材、交通运输等县域重点税源行业实施税费专项整治,积极探索运用大数据平台管控财税征收,进一步规范全县税费征管秩序,提高财税征管科学化信息化水平

(二)支出有保有促,社会事业统筹推进 

及时足额安排和统筹调度救助救济类、养老保险类等民生资金。积极安排本级财政资金、足额拨付上级专项资金投入到文化科技教育事业发展。完成2017年度一事一议财政奖补项目237个,投入财政奖补资金4,513万元。扶持村级集体经济发展投入共4,000万元。实施农业综合开发土地治理项目总投资420万元。统筹安排上级专项资金、克服困难安排本级财政资金、多渠道筹融信贷资金用于农村危房补助和棚户区改造。生态建设投入6,047万元。社会维稳综治禁毒消防安全生产投入4,907.6万元。

(三)服务脱贫攻坚,千方百计筹集资金

多方筹措资金,确保脱贫攻坚工作有力推进。一是产业发展方面,积极申报产业扶贫子基金,通过各方努力,已申报成功全产业链肉牛资金42,300万元、花旅项目27,000万元、果蔬批发市场建设项目500万元、宇强挂面加工项目500万元、方竹笋蕨菜系列技改升级项目750万元,正在申报食用菌产业50,000万元;二是基础设施方面,统筹安排上级项目资金、筹融各类社会资本,大力推进乡村公路建设、交通运营公共设施、农村人居环境整治等,补足补齐全面小康短板

(四)履行职能监督,拓展监督广度深度

对全县所有行政事业单位和国有企业的资产进行了全面清理,进一步摸清家底,为国有资产保值增值和盘活资产存量奠定了坚实基础。拍卖公车改革富余车辆85辆,处置收入140万元。加强政府采购审批,审批采购869笔,审批金额3.55亿元。今年3月,根据县纪委安排,对全县144预算单位“四风”突出问题进行了全面检查。认真执行中央八项规定和财经纪律规定,压缩“三公”经费开支,2017年全县财政拨款“三公”经费支出1,303.21万元,比2016年下降24.67%。会同住建局、国土局对2015年至2016年的危改资金和2014年、2015年粮增工程资金开展专项专项检查,对全县25个的乡镇内部控制建设进行了检查,会同县扶贫办对2015年、2016年财政专项扶贫项目资金和2016年以来的扶贫“特惠贷”资金进行检查。对3个乡镇的财经纪律制度执行情况进行了检查。对全县的公职人员借欠款进行了清理。对在检查和清理中发现的问题向责任单位和责任人下达整改通知书,要求限期整改。积极推行建设项目预算评审,对全县50万元以上的财政资金项目纳入预算评审,实行监督关口前移。

(五)创新筹融方式,强化债务风险管控

我县原储备PPP项目52个,项目总投资154.3亿元。通过和发改等部门进一步核实清理,对原储备项目的可行性进行分析,并对相关项目信息作了调整,目前全县储备项目调整为25个,总投资86.33亿元。2016年已成功运用PPP模式转化的存量项目1个,化解存量债务1.04亿元。2017年已按照省厅要求运用PPP模式转化存量项目1个,可转化存量债务0.62亿元。

(六)抓牢体制改革,促进预算决算公开

一是持续推进“营改增”改革。加强与国地税、行业主管部门以及内部系统之间的沟通,及时调度和解决改革推进中存在的困难和问题。二是积极推进供给侧改革。对收费项目和收费标准进行全面清理,为进一步减轻企业和群众负担,严格贯彻落实国家惠民惠企收费政策,让企业和群众享受各项政策红利,认真执行“三去一降一补”调控政策,积极引导政府和社会资本投向重点支持行业和产业三是强势推进预决算公开。将政府预决算信息按时在县政府门户网站上予以公开,将2016年85家决算单位和2017年83家预算单位的相关信息在县人民政府门户网站上予以公开。

)清理结转资金,盘活激活“沉睡”资金

根据国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知(国办发〔2014〕70号)、财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)、《财政部关于印发地方收支考核暂行办法的通知》(财预[2017]60号)、《省财政厅关于加快盘活存量资金工作进度的通知》(黔财市县[2017]62号)文件精神,进一步加大对以前年度结余结转资金的清理力度,共清理部门结余结转指标29,522万元。

(八)强化科学管理,精细精准同步提升

一是编制预算精细化。认真执行定员、定额标准,细化各项收支,强化预算执行,突出重点,压缩一般,进一步优化支出结构,让财政资金使用更加合理、规范。二是债务管控精准化。对存量债务进行全面再核查,准确掌握各单位的债务存量,对债务结构进行定量分析,积极通过债券置换予以化解。强化新增债务项目评审,加紧建立债务风险预警及债务清偿机制,有效化解债务风险。积极探索PPP融资模式,增强社会资本投入力度。三是推进“金财工程”信息化,构建覆盖县乡的财政综合业务信息处理大平台,全面实现财政业务网上申报、网上审批、网上支付,有效降低了财政运营成本,提高了工作效率。四是推进财政监管信息化。乡财县管、国库集中支付、政府采购、非税收入收缴及公务卡结算制度等管理改革不断深化,县乡财力保障机制进一步完善,财政资金收支管理更加规范,社会公共服务购买得到有效管控,财政科学化、规范化、精细化管理水平大幅提升。不断探索预算指标下达与预算绩效评价、财政监督检查同时进行的预算执行动态监控机制

三、2018年全县和县级预算(草案)

(一)2018年预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大会议精神和习总书记在贵州代表团的重要讲话,以习近平新时代中国特色社会主义经济思想统揽财政工作,认真落实中央、省、市、县经济工作会议精神,主动对标县委的总体工作要求和确立的中心工作、重点工作,守牢生态和发展两条底线,将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念贯穿预算工作全过程,积极发挥财政预算对社会经济事业发展的引领作用,为2018年的重大风险防控、精准脱贫、污染防治三大重点工作、为我县2018年脱贫攻坚顺利出列,实现“两个全面建成”的宏伟目标提供强大、坚固、平衡的财政支撑。

(二)2018年全县财政收入预算情况

2018年预计全县财政总收入150,550万元,增长14%;预计一般公共预算收入66,680万元,增长10%。

1.财政收入分部门预算情况:国税部门预计总收入82,462万元,同比增长15.28%,增加10,933万元,其中一般公共预算收入19,750万元,同比增长10.68%,增加1,906万元。地税部门预计总收入49,135万元,同比增长13.74%,增加5,935万元,其中一般公共预算收入30,182万元,同比增长2,858万元,增长10.46%。财政部门预计总收入18,953万元,同比增长9.33%,增加1,618万元,其中一般公共预算收入16,748万元,同比增长8.4%,增加1,298万元。

2.财政收入分级预算情况:县本级财政预计总收入122,737万元,同比增长13.5%,增收14,597万元,其中一般公共预算收入52,546万元,同比增长10.95%,增加5,188万元。乡镇级财政总收入27,813万元,同比增长16.26%,增加3,889万元,其中一般公共预算收入14,134万元,同比增长6.59%,增加874万元。

(桐梓县2018年财政收入分部门预算(草案)总表附表六、七)

(三)一般公共预算财力情况

2018年一般公共预算收入66,680万元,加上级财政补助收入368,439万元(含专项转移支付补助258,551万元),减专项上解支出7,236万元,2018年全县可安排财力为427,883万元。

(四)一般公共预算支出安排情况

2018年全县可安排支出为427,883万元,其项目安排如下:

1.工资、津贴补贴及计提缴费(公积金、医保等)139,786万元。

2.乡镇体制6,669万元。

3.保障机制(公、检、法、司等)1,201万元。

4.县本级定额公用经费3,446万元。

5.县本级民生配套经费10,585万元。

6.扶贫“1+10”配套经费4,233万元。

7.单位组织收入安排2,872万元。

8.其他580万元。

9.专项转移支付补助支出258,511万元。

(2018年全县一般公共预算支出情况详见附表八)

(五)县本级一般公共预算支出主要项目安排情况

2018年县本级公共财政预算支出145,092万元(不含专款),比2017年年初预算增加6,086万元,同比增长4.38%。

(2018年县本级一般公共预算支出情况详见附表九)

(六)街道办事处预算情况

1.娄山关街道办事处预算情况:2018年财政预算支出为1,462.89万元(人员经费893.44万元、体制定额118.55万元、三税分成450.89万元、社抚费70万元)。

2.海校街道办事处预算情况:我街道2018年财政总支出预算安排为1,185.53万元(人员经费、公车改革、医疗、住房、保险等人员经费支出796.97元,乡镇财力支出388.56万元)。

(七)2018年政府性基金收支预算情况

1.2018年政府性基金收入预算情况。2018年政府性基金预算收入15,800万元,其中:国有土地使用权出让金收入15,000万元;城市基础设施配套费收入150万元;污水处理费收入650万元。

(2018年政府性基金收入预算情况详见附表十)

2.政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排为15,800万元,一是国有土地使用权出让金支出15,000万元;二是城市基础设施配套支出150万元;三是污水处理运行经费650万元。

(八)社会保险基金收支预算安排情况

按照县级社保基金决算口径(不含省市级统筹部分),2018年社会保险基金收入64,829万元,社会保险基金支出60,947万元。

(九)教育收费收支预算情况

纳入财政专户管理的教育收费收入2,063万元,实行“收支两条线”管理,支出安排2,063万元,全部用于教育支出。

(十)医疗卫生经营性收入收支预算情况

医疗卫生经营收入27,409万元(含医疗成本收入),支出安排27,409万元,全部用于医疗卫生支出(含医疗成本支出)。

(十一)债券转贷收支预算情况

2018年预计可争取债券转贷收入130,000万元,支出安排130,000万元。按照债券转贷支出管理有关办理规定,全部用于到期存量债务的本金置换。

四、努力完成2018年目标任务

(一)全方位落实“第一要务”,夯牢财政收入增长基础

我县的财政困难归根到底是发展不足的困难,必须要大发展、快发展、好发展。全县上下要把发展作为第一要务,牢牢树立财政工作要从源头抓起的基本理念。一是全力服务现有财源,为现有财源提供良好的生产经营环境,让其开足马力饱和生产,加快已开工项目的建设进度,使其能早日投入营运,产生经济效益和财政效益;二是创造条件让计划开工项目如期开工建设,并积极推进建设力度;三是激活现有财源的投资信心,积极进行技术升级和规模扩张,走集约化的扩大再生产;四是主动出击,广招天下客商,让更多境外资本涌入我县,形成新的财政增长支撑体系。           

(二)信息化精准财税征收,构建财税大数据云平台

经过近一年的努力,我县的财税大数据平台即将建成,充分运用大数据平台对财源分布、财税产生、财税流向、财税解缴进行精准化分析,并制定相对应的政策措施,综合运用行政手段、组织手段、法律手段开展清欠活动,做到放水养鱼与应收尽收有机结合,依法依规严厉打击故意漏税、恶意欠逃的行为,营造主动缴纳税费的良好氛围。确保财税收入均衡入库,顺利完成全年目标任务。

(三)立体式推进财政改革,加快公共财政建设进程

一是着力建立和完善全面规范、公开透明的现代预算制度,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度,全面推进预算绩效管理,继续盘活存量资金,强化预算执行约束,努力提升预算管理水平。二是认真贯彻落实国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”调控政策,进一步正税清费,清理各种不合理收费,营造公平的税负环境,全面落实小微企业税收优惠等政策。三是积极推进政府购买服务改革、养老保险和工资改革,加强与牵头部门的协调配合,做好重点改革事项的保障工作。四是严格按照《支出经济分类科目改革方案》(财预〔2017〕98号)文件精神,认真做好改革后的预算编制、预算执行、决算和会计核算等预算管理工作,积极推进改革进程,确保改革顺利实施。

(四)综合性优化财政配置,增强财政预算刚性约束

一是要加大财政资金统筹使用力度,坚持量入为出,盘活存量,用好增量,把有限财力优先安排以脱贫攻坚、同步小康为重点的基本民生投入,全力保障实施脱贫攻坚、同步小康建设目标。二是要认真落实国家、省、市对教育、就业、社会保障、基本医疗卫生、住房保障等财政支出政策,增加基本公共服务供给。三是要充分发挥财政资源配置职能,积极向上级争取政策和资金支持,在“保工资、保运转、保民生”的基础上,认真落实农村安全饮水,农村危房改造,易地扶贫搬迁,“四在农家·美丽乡村”小康寨行动计划,普通高中、中职学生“两助三免”政策,计生医疗救助,基本医疗保险,新型农村合作医疗,城镇居民医疗保险,农村最低生活保障,农村五保供养,基本公共卫生服务财政补助政策。四是要加大财政支出结构调整、资金整合、结余结转资金的统筹力度,集中有限资金保障扶贫1+10资金的落实。进一步强化预算管理,严格执行“三公经费”管理各项规定,严控预算追加,大力压缩一般性支出。

(五)全覆盖纳入财政监管 ,拓展财政监管广度深度

认真执行新修订的《预算法》,做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”,把政府所有收支纳入预算管理,所有财政支出实行国库集中支付,加强和规范公务卡管理,把财政预决算、部门预决算全部纳入公开范围,自觉接受社会监督。加大财政资金监督力度,把所有公共资金纳入审计监督,实现审计监督全覆盖。让财政管理在阳光下运行。

(六)科学化管控债务风险 ,建立债务风险防范机制

严格执行新修订的《预算法》和国务院关于加强地方政府性债务管理的系列规定,建立规范的政府举债融资机制。积极争取新增债券规模,做好存量政府债务置换,通过调整债务偿还结构、延长债务偿还期限等方式,降低政府支出负担。建立地方政府债务风险应急处置机制,及时跟踪风险变化,切实防控财政风险。

(七) “铁算盘”统筹厉行节约,提高财政资金使用绩效

严格国务院“约法三章”( 一是政府性的楼堂馆所一律不得新建;二是财政供养的人员只减不增;三是公费接待、公费出国、公费购车只减不增),坚持过紧日子,坚持勤俭办事,从严抓好中央八项规定、厉行节约反对浪费等制度落实,严格控制各部门“三公”经费预算,合理压缩会议费、招待费、培训费和出国(境)费等一般性支出,健全监督机制,加大对违反厉行节约浪费现象的查处力度。

各位代表:县委已将蓝图绘就,财政工作目标和任务即将锁定。在新的历史征程中,我们将高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜,用习近平新时代中国特色社会主义经济思想统领财政工作,在县委的坚强领导下、自觉接受县人大的监督、虚心听取县政协的意见和建议,改革创新、真抓实干,坚决完成全年财政工作任务,为实现“两个全面建成”宏伟目标而努力奋斗!


附件:

1.桐梓县2017年全县财政收入预算执行表;

2.桐梓县2017年县本级财政收入执行表;

3.桐梓县2017年全县公共预算支出功能分类执行表;

4.桐梓县2017年县本级公共预算支出功能分类执行表;

5.桐梓县2017年度政府性基金收入预算执行表;

6..桐梓县2018年财政收入分部门预算(草案)表;

7.桐梓县2018年县本级财政收入分税种预算(草案)表;

8.桐梓县2018年全县公共预算支出功能分类预算(草案)表;

9.桐梓县2018年县本级公共预算支出功能分类预算(草案)表;

10.桐梓县2018年度政府性基金收入预算(草案)表;

11.桐梓县2018年度部门预算支出政府经济分类科目(草案)表。


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桐梓县2018政府预算编制说明

2017年预算调整执行附表及2018年预算草案表

2018年政府预算公开表格


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